在环境管理体系的备考过程中，内部审核是一个至关重要的环节。而有效的内部审核离不开精心设计的检查表。本文将深入探讨如何按照条款和部门设计内部审核检查表，包括审核项目、方法、记录栏的要点，并提供具体的编制示例，助您轻松备考。
一、按条款设计检查表的要点
- 审核项目：
- 依据环境管理体系标准，列出所有需要审核的条款。
- 确保每个条款都有明确的审核目标，如合规性、有效性等。
- 审核方法：
- 针对每个条款，选择合适的审核方法，如文件审查、现场观察、员工访谈等。
- 考虑条款的复杂性和重要性，合理安排审核资源的分配。
- 记录栏设计：
- 设计简洁明了的记录栏，用于记录审核过程中的发现、证据和结论。
- 记录栏应包括必要的信息，如审核日期、审核员、被审核部门等。
二、按部门设计检查表的要点
- 审核项目：
- 根据各部门的职责和环境管理活动，确定需要审核的项目。
- 确保审核项目覆盖部门的所有关键环境管理活动。
- 审核方法：
- 针对各部门的特点，选择合适的审核方法。
- 考虑部门的规模、复杂性和环境管理活动的特点，合理安排审核计划。
- 记录栏设计：
- 设计适用于各部门的记录栏，确保能够详细记录审核过程中的关键信息。
- 记录栏应包括部门名称、审核项目、发现的问题、整改措施等。
三、检查表编制示例
以下是一个简单的环境管理体系内部审核检查表编制示例：
检查表标题：环境管理体系内部审核检查表
审核条款：4.3.3环境因素识别与评价
被审核部门：生产部
| 审核项目 | 审核方法 | 记录栏 |
|---|---|---|
| 是否建立了环境因素识别与评价程序？ | 文件审查 | 审核日期：XXXX年XX月XX日 审核员：XXX 被审核部门：生产部 |
| 是否定期进行环境因素识别与评价？ | 文件审查+现场访谈 | 发现问题：环境因素清单未及时更新 整改措施：立即更新环境因素清单 |
| 是否有效控制了重要环境因素？ | 现场观察+员工访谈 | 结论：生产部对重要环境因素的控制有效 |
通过以上示例，您可以清晰地了解如何按照条款和部门设计内部审核检查表，并掌握编制检查表的关键要点。
总之，在备考环境管理体系时，精心设计的内部审核检查表将助您高效、准确地完成审核任务。希望本文提供的指南和示例能为您的备考之路提供有力支持。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
