一、引言
在建筑施工领域的CCAA审核员备考中，管理体系内部审核是非常重要的部分。尤其是临近考前的1个月，对内审流程以及不符合项整改相关知识进行深入梳理非常关键。
二、内审计划的制定
1. 确定审核目的
- 明确是为了评估建筑施工管理体系是否符合相关标准（如质量管理体系标准ISO9001等），还是为了发现改进的机会。例如，在建筑施工中，如果是为了确保工程质量符合高标准，审核目的就要侧重于质量控制相关流程的审查。
- 学习方法：多研究标准条款中对审核目的的描述范例，结合实际建筑施工项目中的质量管理案例进行分析理解。
2. 审核范围的界定
- 包括建筑施工项目的各个环节，如基础工程、主体结构施工、装饰装修等，以及涉及的部门和人员。例如，对于一个大型商业建筑项目，审核范围要涵盖从项目规划部门到施工现场的每一个施工班组。
- 学习方法：绘制建筑施工项目的流程图，标记出每个环节可能涉及的管理要素，从而准确界定审核范围。
3. 审核组成员的选择
- 成员应具备建筑施工相关的专业知识、审核经验等。比如要有熟悉建筑结构安全的技术人员，也要有擅长工程造价管理的人员。
- 学习方法：了解不同专业背景人员在建筑施工管理体系中的作用，收集相关人员的资质要求和经验案例。
三、内审计划的实施
1. 审核的启动
- 向受审核部门或项目团队发出审核通知，明确审核的时间、范围、依据等。例如，提前一周通知建筑施工项目的各个施工段，告知将按照ISO9001标准对质量管理体系进行审核。
- 学习方法：实际模拟审核通知的撰写和发送过程，注意通知内容的完整性和准确性。
2. 现场审核
- 审核员通过查阅文件（如施工图纸、质量检验报告等）、观察施工操作（如混凝土浇筑过程是否符合规范）、与人员面谈（与项目经理、技术人员交流管理措施）等方式收集证据。
- 学习方法：到实际的建筑施工现场进行观摩学习，了解审核证据的类型和获取方式。
3. 审核发现的记录
- 准确记录发现的问题，包括问题的描述、涉及的标准条款、相关的证据等。例如，发现某楼层墙体的垂直度不符合标准，要记录测量的数据、对应的施工工序以及相关的质量标准条款。
- 学习方法：练习编写审核发现记录表，对比不同案例中的记录格式和要求。
四、不符合项整改跟踪
1. 不符合项的分类
- 可分为严重不符合项（如危及建筑结构安全的违规操作）和一般不符合项（如施工记录填写不规范）。明确分类有助于确定整改的优先级。
- 学习方法：收集建筑施工中的实际不符合项案例，进行分类练习。
2. 整改措施的制定
- 针对不符合项制定具体的整改措施，如针对墙体垂直度问题，制定重新测量、调整施工工艺等措施。
- 学习方法：根据不同类型的不符合项，结合建筑施工技术和管理要求，编写整改措施方案。
3. 整改效果的验证
- 通过复查、重新检验等方式验证整改措施是否有效。例如，再次测量墙体垂直度是否达到标准要求。
- 学习方法：参与实际的整改效果验证过程，或者研究相关的验证报告案例。
五、总结
在考前1个月，全面梳理建筑施工管理体系内审计划制定、实施及整改跟踪的全过程管理要点非常必要。通过对内审计划制定中的各个要素深入学习，准确实施审核过程，以及有效跟踪不符合项整改，能够更好地应对CCAA审核员考试中的相关考点，同时也有助于提高在实际建筑施工管理体系审核工作中的能力。
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