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简答题

审核组在审核行政部时，发现其“培训管理制度”无审批签字，审核组要求提供审核签字的文件，相关负责人说：审批签字版已保留三年，但在今年5月份销毁。而审核员查公司程序文件，5.3条规定：应与文件一同保留。

 问题1：是否属于体系文件的范畴？企业这种做法是否符合？请描述不符合事实。

 问题2：简述纠正的定义、纠正措施的定义。企业应如何整改？

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答案：

（1）不符合。因为公司程序文件5.3条规定：“培训川管理制度”审批签字版应与文件一同保留，但企业在今年5月份销毁了，不符合规定。不符合事实：“培训管理制度"审批签字版已保留三年，在今年5月份销毁。而公司程序文件，5.3条规定：应与文件一同保留。（2）纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施是指为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。如果我是相关负责人，我会按以下方法进行整改：①纠正：将未签字版的《培训管理制度》按照公司程序文件要求进行审批签字。②纠正措施：对负责文件管理的相关人员，进行文件管理程序文件的专项培训，尤其是不同类型文件保留时限、销毁等条款内容进行重点考核，保留培训记录。③预防措施：组织各部门对现有文件排查，检查文件是否存在类似问题，如有问题，及时整改。确保现行文件均已签批且有效。

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：对于第一个问题，题目中明确提到公司程序文件5.3条规定：“培训管理制度”审批签字版应与文件一同保留，但企业在今年5月份销毁了，这明显不符合规定。因此，可以判断这种情况是不符合体系文件的范畴的。对于第二个问题，纠正和纠正措施的定义在题目中已经给出。纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施，而纠正措施是指为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。对于企业的整改，首先需要进行纠正，即将未签字版的《培训管理制度》按照公司程序文件要求进行审批签字。然后，需要采取纠正措施，对负责文件管理的相关人员进行专项培训，确保他们了解并遵守文件管理程序文件的规定。最后，需要采取预防措施，组织各部门对现有文件进行排查，确保所有文件都符合规定，防止类似问题的再次发生。
创作类型：
原创

本文链接：审核组在审核行政部时，发现其“培训管理制度”无审批签字，审核组要求提供审核签字的文件，相关负责人说：

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